物資管理制度

(1)原則上后勤部每月進行一次采購，對所采購物品進行分類收納，并做好錄工作。，物資發放要達到及時、全面、適量、節約的標準。一切物資進出均需有賬可查，隨時跟進，細致可靠。
(2)后勤部門對員工臺凳、鎖頭、鎖牌、風鉤、電器、電視機、攝像頭、黑板、講臺以及門窗、玻璃等編輯入冊，每年撥給各部門一定數額的維修指數，損壞者憑導字條交維修組維修，所需費用列入指數內，遺失者由部門負責賠償，年底結算。遺失、損壞公物按當年規定的標準賠償，對損壞公物者還要視情節的輕重給予教育、處分。
(3)后勤部門負責公司辦公物品的維修工作，對于不能使用的辦公物品應及時替換，以免妨礙公司的各項工作進程。維修工作一定要做到及時、安全、可靠，具體步驟如下。
A責任人在進行維修前，應向公司主管人員提交維修計劃。公司主管人員確認有必要后，并請示部門經理后，做出具體的指示。
B公司主管人員從技術的角度對維修計劃的內容進行審查，提出投資計劃，交財務部經理審查。財務部經理依據該計找g，編制資金計劃。4 000元以內設備投資計劃和資金計劃的由副總經理審批，超過4 000元由總經理裁定，超過1萬元的維修項目，須交董事會審議。
C．對核準的維修項目，責任人和相關部門組織討論具體的維修工程方案，并制訂出詳細的實施計劃，提交給公司主管人員和財務部經理后，組織實施。
D．緊急性的維修工程，不需要辦理上列手續，直接由責任人與公司主管人員主任協商后，組織實施。
E．維修實施后，如維修內容、期限、預算等需要作重要焚更，或需追加預算時，經責任人與公司主管人員協商后，提交工程變更或追加預算申請。