1．駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總簽字后交由出納審核。
2．費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。
3．單據報銷規定填寫和粘貼方法。
(1)差旅費報銷單。
A．按照《差旅費報銷單》上的要求填寫內容。
&粘貼注意事項：將各類票據按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。
(2)費用報銷單。
A．填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
B．粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。以其他票據充抵時，需要票據背面注明情況。
C．充抵票據與正式發票分別粘貼。不能在一個報銷單中報銷。