公司審計(jì)程序及人員權(quán)限

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1．審計(jì)程序。
(1)根據(jù)上級(jí)部署和本單位具體情況擬定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
(2)實(shí)施審計(jì)前，應(yīng)當(dāng)通知被審計(jì)部門。
(3)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題，可隨時(shí)向有關(guān)部門提出意見(jiàn)和建議。
(4)審計(jì)終結(jié)，寫出審計(jì)報(bào)告，并征求被審部門意見(jiàn)，審計(jì)部門將審計(jì)報(bào)告和被審部門書面意見(jiàn)一并送領(lǐng)導(dǎo)審批。
(6)對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，檢查采納審計(jì)意見(jiàn)和執(zhí)行審計(jì)決定的情況。
(7)對(duì)一些特殊的急需項(xiàng)目，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先辦理，后審計(jì)，但應(yīng)通報(bào)審計(jì)部門。
2．審計(jì)人員權(quán)限。
(1)根據(jù)內(nèi)審工作需要，要求有關(guān)部門按時(shí)報(bào)送計(jì)劃、預(yù)算、決策、報(bào)表和有關(guān)文件、資料等。
(2)審核憑證、賬表、決算，檢查資金和資產(chǎn)，檢測(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件，查閱有關(guān)文件和資料。
(3)參加與經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議。
(4)對(duì)審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并向有關(guān)部門索取有關(guān)文件、資料等證明材料。
(5)提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見(jiàn)。
(6)對(duì)審計(jì)工作的重大事項(xiàng)，按照有關(guān)規(guī)定向上級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)反映。
(7)對(duì)涉及金額較大、審計(jì)難度較大的項(xiàng)目，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意有權(quán)選擇審計(jì)事務(wù)所代理審計(jì)。
(8)院領(lǐng)導(dǎo)授予的其他權(quán)限。

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